Ulazne fakture (E-Fakture Inbox)
E-Fakture Inbox je dolazna strana SEF integracije. Fakture koje su dobavljači poslali na SEF ka vašem tenantmu automatski se preuzimaju u lokalni inbox. Svaka faktura ima rok od 15 dana (SLA) da bude prihvaćena ili odbijena.
Napomena: Inbox čita lokalno preslikanu tabelu — ne zahteva direktnu vezu sa SEF-om za prikaz liste. Veza sa SEF-om je potrebna samo za prihvatanje/odbijanje i preuzimanje UBL/PDF dokumenta.
Lista ulaznih faktura (Inbox)
Navigacija: Integracije → E-Fakture Inbox.
Filteri
| Filter | Opis |
|---|---|
| Status | Novo / Pregledano / Prihvaćeno / Odbijeno / Otkazano / Storno / Ostalo |
| Poslato od / do | Period prijema fakture od dobavljača |
| Pretraga | Naziv dobavljača ili broj dokumenta |
| Samo SLA prekoračenje | Prikazuje samo fakture kojima je rok istekao |
Tabela inbox-a
Podrazumevana sortiranost: najhitnije (fakture sa najkraćim preostalim rokom) prve.
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Broj dokumenta | Broj fakture na SEF-u |
| Dobavljač | Naziv dobavljača i PIB; link na Poslovnog partnera (ako je upareni) |
| Poslato | Datum kada je dobavljač poslao fakturu |
| Rok | Krajnji datum za prihvatanje / odbijanje (SLA) |
| Iznos | Bruto iznos fakture |
| Status | Status fakture (videti tabelu ispod) |
| SLA odbrojavanje | Preostalo vreme do isteka roka |
| Akcija | Otvori — navigacija na detalj |
Status i boje
| Status | Boja | Srpski naziv |
|---|---|---|
| New | Plava | Novo |
| Seen | Siva | Pregledano |
| Approved | Zelena | Prihvaćeno |
| Rejected | Crvena | Odbijeno |
| Cancelled | Siva | Otkazano |
| Storno | Narandžasta | Storno |
| Other | Siva | Ostalo |
SLA odbrojavač
| Stanje | Boja |
|---|---|
| Više od 5 dana | Zelena |
| 1–5 dana | Narandžasta |
| Rok istekao | Crvena (sa urgentnom animacijom) |
| Terminalni status / bez roka | Neutralna siva |
Sinhronizacija
Kliknite Sinhroniši sada da biste ručno preuzeli najnovije fakture sa SEF-a. Sistem prikazuje toast sa brojevima: sinhronizovano / uneto / ažurirano.
Automatska sinhronizacija podešava se na stranici Auto-sinhronizacija.
Detalj ulazne fakture
Navigacija: kliknite Otvori na redu inbox-a.
Zaglavlje stranice
- Broj dokumenta, SEF status badge, SLA odbrojavač, naziv dobavljača
- Akcije: Prihvati / Odbij, Kreiraj prijemnicu (CF-035), UBL, PDF, Nazad
Informacije o fakturi
| Sekcija | Sadržaj |
|---|---|
| Faktura | Broj dok., SEF ID, CIR ID, status, datum slanja, rok, okruženje |
| Dobavljač | Naziv, PIB, matični broj, link na Poslovnog partnera |
| Iznosi | Neto iznos, PDV, zaokruživanje, bruto iznos (2 decimale + valuta) |
KEPU klasifikacija (CF-038)
Na bočnoj strani detalja prikazuje se kartica KEPU klasifikacija:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Efektivna knjiga | Robno (plava) / Nerobno (siva) |
| Izvor | Automatski po pravilu (vezana prijemnica = Robno) / Ručni override |
| Override | Radio dugmad: Robno / Nerobno / Auto (Auto = poništi override i vrati na pravilo) |
Override je zamrznut ako je fiskalna godina za fakturu zaključana (KepuClassificationLocked).
Prihvatanje / Odbijanje fakture
Kliknite Prihvati / Odbij na terminalno nedovršenim fakturama. Otvara se modal:
- Odluka: radio dugmad Prihvati / Odbij (podrazumevano: Prihvati)
- Komentar: slobodan tekst; obavezan pri odbijanju, opcioni pri prihvatanju
- Potvrdi: disabled dok Odbij nije izabran bez komentara
Po potvrdi sistem šalje odluku na SEF (POST /core/efakture/inbox/{id}/accept-reject).
Faktura prelazi u terminalni status (Prihvaćeno ili Odbijeno).
Kreiranje prijemnice iz ulazne fakture (CF-035)
Za prihvaćene fakture koje nisu još vezane za prijemnicu, prikazuje se dugme Kreiraj prijemnicu (tipa file-done). Ova akcija pokreće tok usaglašavanja:
- Sistem preuzima UBL XML sa SEF-a i parsira stavke fakture.
- Otvara se stranica usaglašavanja (
/integration/efakture/inbox/{id}/create-receipt) sa trostupom mrežom: stavke dobavljača | predloženi match | stavke u sistemu. - Korisnik potvrđuje maping i kreira Prijemnicu u statusu
PendingPricing. - Sistem pamti naučene mapinge artikala dobavljača ↔ proizvoda u sistemu.
- Na detaljnoj stranici fakture pojavljuje se dugme Prikaži prijemnicu sa brojem.
Ako je faktura već vezana za prijemnicu, dugme Kreiraj prijemnicu postaje Prikaži prijemnicu sa linkom na tu prijemnicu.
Detalji toka usaglašavanja opisani su na stranici Prijem iz e-faktura.
Pregled UBL i PDF dokumenta
| Dugme | Ponašanje |
|---|---|
| UBL | Otvara sirovi UBL XML fajl u novom tabu (direktno sa SEF-a) |
| Otvara SEF-renderovani PDF fakture u novom tabu |
Greške
| Kod | Konstanta | Uzrok |
|---|---|---|
881 SyncDisabled |
EfaktureNotEnabled |
E-Fakture nije uključen za tenant |
882 MissingApiKey |
EfaktureCredentialsMissing |
API ključ nije konfigurisan |
883 InboxItemNotFound |
EfaktureInboundItemNotFound |
Faktura nije pronađena za ovaj tenant |
884 UblFetchFailed |
EfaktureInboundUblFetchFailed |
SEF nije vratio UBL XML |
885 PdfFetchFailed |
EfaktureInboundPdfFetchFailed |
SEF nije vratio PDF |
886 SefError |
EfaktureInboundSefError |
Greška transporta ili SEF odbio odluku |
887 RejectCommentRequired |
EfaktureInboundRejectCommentRequired |
Odbijanje bez komentara nije dozvoljeno |
Tipičan tok — obrada ulazne fakture
- Kliknite Sinhroniži sada (ili sačekajte automatsku sinhronizaciju).
- U inbox listi pronađite fakture sa statusom Novo — SLA odbrojavač prikazuje urgentnost.
- Otvorite fakturu, pregledajte detalje, UBL i PDF.
- Ako faktura odgovara narudžbini:
- Kliknite Prihvati / Odbij → odaberite Prihvati → Potvrdi.
- Kliknite Kreiraj prijemnicu i prođite kroz tok usaglašavanja.
- Ako faktura ne odgovara:
- Kliknite Prihvati / Odbij → odaberite Odbij → unesite komentar → Potvrdi.